上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、關鍵職能作用
二、裝置設制
san、caizhengyusuanguihuajieshi
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、xiangguanlianshihoubiaoshi
dishisan、caizhengtingjieyuhuodongjixiaopingjiashouzhongshangbaobiao
天津市松江區人們相關部門的合作交流溝通辦公室包括職責權限
songjiangquzhongguoshirenminxianzhengfubuxianghuhezuojiaoliuhuodongbangongshiyuquxianzhengfububanheshubangong，zhuyizhizequanxianwei：
🔥（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
ღ（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🌳（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🔯（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
⛄（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
南京市松江區群眾政府的合作交流會接待室室結構安裝
💞上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
順序號 | 公司英文名稱 | 微信備注 |
1 | guangzhoushisongjiangqubaixingrenminwuzhuangbumeitihezuozuotanhuihuiyishishi |
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2 | wuhanshisongjiangquhezuodelianxihuifuwuxingpingtai |
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代詞描述
ཧ（yi）guanjianxingzhichufeiyonggaisuan：shishengjigaisuanzhuyaozhinengbumenjisuoshufanggaisuanfangweifuwuqibumenzhengchangdezhuanyun、wanzhengchangguishiyejirenwuerguihuadequannianduguanjianxingzhichufeiyongxingdongjihua，shejidaorenjinfeizhichuhegonggongjinfeizhichulianggefen。
🔯（er）pinpaifuchugaisuan：shishengjigaisuanfuzexingyejixiangguangaisuanzuzhiweiyiwanchengxingzhengbumenzuoyezuoye、shiyetishengjieduanmengxianghuodangdizhengfutishengcelve、duiyingjieduanmengxiang，zaichangjianfuchumobanbianzhishudeyiniandufuchujihuashu。
✅（san）“sangong”laowufei：shiyudishengjicaizhengtingkeshiyoulaowufeilingboganxidekeshishishuchengyuanloupanchengbenyusuanqiyedanweimingchengshiyongdishengjicaizhengtingkeshibofupeibeideyingongchuguolvyouliuxue（jing）fei、yingonghuodonghuodongmaichezulinfeijizhixingminglingfei、yingonghuodonghuodongjieshoufei。limian：yingongchuguolvyouliuxue（jing）feizuiguanjiandeshipeibeixingzhengqiyedanweijichengyuanloupanchengbenyusuanqiyedanweimingchengrendeshidaiguojiyingwenhehuotaolun、tedaloupangoutong、jingwaidejiaoxuebanyanxiubandengdeshidaiguojiyingwenlvfei、guowaidexianchengjianjiaoxingfei、sushefei、canfeifei、jiaoxuebanfei、gongzafeidengqitashourujiaoyuzhichu；yingonghuodonghuodongjieshoufeizuiguanjiandeshipeibeiquanguoxingzhiye huiyi、zhengfutedacelvediaoyancailiao、zhuantichayanhuowaishituanzujieshoutaolundengzhixingminglingyingonghuodonghuodonghuojinxingzuogongzuoliuchengsushefei、jiaoxingfei、canfeifeidengqitashourujiaoyuzhichu；yingonghuodonghuodongmaichezulinfeijizhixingminglingfeizuiguanjiandeshipeibeiyusuanbianzhineiyingonghuodonghuodongbimiandebaofeixitonggengxin，huoshiyongyupeibeichengquyingongjingchangchucha、yingonghuodonghuodongxinxihuzhuan、jibenzuogongzuojinxingdengliuchengyingonghuodonghuodongmaicheshengwuzhifei、weixiufeiyongfei、zaijieshangguoludedianzifei、baofeifeidengqitashourujiaoyuzhichu。
ไ（si）zhengfubumenzhengchangyunxingyubeifei：zhixingzhenggongzuoqiyehedingyiguojiacangongbianfagongzuodecangongqiyedongyongtongchangqingkuangxiagonggongxinxigaiyusuancaizhengzijinshenpizhunbeidechangguijieyuzhongdeshouzegongyongyubeifeijieyu。
2018年概算核編表明
2018🍃年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1𝓰、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ꦏ、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：𝄹mingquebenbanzuoyezhizequanxian、huifurichangdeyunxingerkaixiaodexuequzengyuanxizanglvyou、shandongquloupanjuanzhufeiyong，yingongzhaodaifei、zhaoshangyinxingyinzijinfeideng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部位財稅收入支出表費用總表 |
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| hebianbufen：zhongqingshisongjiangqurenmenzhengfujiguanlianhetaolunhuishangwushinei | 公司：元 |
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| 當年度凈收入 | 當年度收入支出 |
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| 工程 | 估算數 | 建設項目 | 預決算數 |
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| yi、buxuyaoshenpigerenshouru | 15,863,625.78 |
| 普通通用服務撥出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 正常共公決算成本 | 15,863,625.78 |
| shehuigejiebaozhenghebiyeshengjiuyekaizhi | 361,567.88 |
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| 2. xianzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipan |
| 三、 | yiliaoqixieqingjieweishengyufanganerhaizhichufeiyong | 124,133.18 |
|
| er、shiyeshangdegongzishouru |
| 四、 | 住宅的保障支出費用 | 496,401.84 |
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| san、weishengshiyeqiyeyingyegerenshouru |
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| 四、另外的工資收入 |
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| 工資收入累計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年監管部門盈利工程預算總表 |
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| bianzhigongzuobufen：wuhanshisongjiangqugongminshizhengfujiamengjiaoliudianbangongzhuangxiushi |
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| 單位名稱：元 |
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| 工程 | 工資估算 |
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| gongzuohuafentimubianhaoguize | jinenghuafenzhuanyekemumingzi | 總計 | 民政捐款營收 | 行業工資 | 自己事業政府部門 | 別收錄 |
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| 類 | 款 | 項 | 操作收錄 |
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| 201 |
|
| tongchangqingkuanggongyongsheshifuwuguanlizongzhichu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| yizhengfujiedaishiting（shi）jiyixiejiegoushiwuguanli | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | jibenshangxingzhengjiguanfangfaxingzhengshiwu | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 創業工作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| deshehuiyouxiaobaozhanghexueshengjiuyehuafei | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengbumenshiyefazhanchangjialituijuerxian | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoujianlidexingzhengguanlifanglituixiugongzi | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | zhengfujiguanshiyezhengfubumenzhengfubumenjibenshangshehuiyanglaobaofeiwangshangjiaofeiqitazhichu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | weixianjiguanshiyegongsigongsixingyenianjinshoujijiaofeikaizhi | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaoweishengxueyujihuabiaoshenghaizijingfeizhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengbumenqishiyezhengfubumenyiliaoshebei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengshiwuqiyedanweiyiliaojigou | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 行業企業單位整形 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| shangpinfangdebaozhangqitazhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| wangfanggaigedeshizhijiaoyuzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年個部門經費支出費用總表 |
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| zhidingbumennaizhimeiyiweiyuangong：jinanshisongjiangqulaobaixingquzhengfulianheqiatanhuiyishishi | 基層單位：元 |
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| 工作 | 支出費用估算 |
| |||||
| degongnengdefenleikechenghekemuxiangmubianma | xitongdingyihuijifenleigecheng | 總計 | 根本費用 | 該項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| xunchanggongzhongfuwubaozhangjingfeizhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhenzhengfubangongquting（shi）jishejidaozuzhi shiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門啟用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yinggairenshibumenguanlixitongxingzhengjiancha | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業有成操作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuicunzaiquebaohezhaogongzuokaizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengshiwushiyexingfanglituixiugongzi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoufuwuguanlidexingzhengjiguanqiyelituixiuzhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | fanggongzuofangchangjianyiyangrenshoubaoxianfukuanqitazhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jigouqiyebiaozhunzhuanzhinianjinnafeizongzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyaojiankangyucehuashenghaikaizhi | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengbumenzijishiyezuzhiyiyao | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 財政院校醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | xingyejiliangdanweiyiliaojigou | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| shangpinfangjibenbaozhangjingfeizhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| fangjianxingzhengtizhigaigejingfeizhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年機構財政性審批開支決算總表 |
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| shiyebianbumen：tianjinshishisongjiangqugongminzhengfugongzuoshihezuofangshijiaoliugoutonggongzuoshi |
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| 部門：元 |
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| 財政預算撥付薪資 | 財政局付款結余 |
| |||||
| 投資項目 | 費用數 | 工程項目 | 總金額 | 一樣公眾預決算 | 市政府性債卷概預算 |
| |
| 一、通常通用決算錢 | 15,863,625.78 | 一、 | yiyang gongyongfuwupeixunjiaoyuzhichu | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、dangdizhengfuxinglicaichanpin |
| 二、 | shichangjingjibaozhangcuoshihechuqushangbanjieyu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | yiyaoqingjieweishengyushejishenghuangshouzhi | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
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|
| 四、 | zhuzhaifanghouqinbaozhangshouruzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 純收入合計 |
15,863,625.78 | 撥出合計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年崗位一般的公益性估算支出費用功能鍵區分估算表 |
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| zhidingbumennaizhimeiyiweiyuangong：hushisongjiangququnzhongzhengfubuhehuohudonggongsishi | 政府部門：元 |
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| 創業項目 | pingchanggonggongfuwugusuanjieyu |
| |||||
| nenglileibiekemushangpinbianma | xitongjidaleihuijifenleimingming | 自動求和 | 大體付出 | 建設項目花費 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 似的公用服務開支 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfububangongchangsuoting（shi）jiduiyingzuzhijigoushiwuxing | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門工作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | tongchangqingkuangxiaxingzhengbiaozhunhuaguanlibiaozhunhuaguanlishiwuguanli | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 衛生事業行駛 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuidebaojiahuhanghegongzuofuchu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengxinggongzuogongzuodanweiliyanglaojin | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikougongzuodezhengfubumenxingyeliyanglaojin | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | bumenqiyebiaozhunyibanyanglaoshenghuoshangyexianjiaonafeiyongjieyu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | zhengfubumenshiyeshangdejiliangdanweizhiyefenxinianjinjiaofufeiyong | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaozhangjiankangyujihuafanganhuaiyunkaizhi | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| renshibumenshiyedanweimingchengyiliaofuwu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengguanlizuzhiyiliaoqixie | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | qishiyejiliangdanweiyiliaojigou | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 自建房切實保障費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| fangchangaigedeshizhizongzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房產住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補助 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年機構當地政府性股票基金財政項目預算花費能力各類財政項目預算表 |
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| shiyebianbumennaizhimeiyiweiyuangong：shanghaishisongjiangqushiminzhongyangzhengfudachenghezuojiaohuanjiedaishishi | 機構：元 |
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| 活動 | zhengfubangongshixingzhaijuangaisuanfeiyong |
| |||||
| yongtuleixingkechengshangpinbianhao | gongnengbiaofenleibiezhuanyekemumingcheng | 自動求和 | 根本支出費用 | 工程項目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位普通公共信息財政成本預算付款一般開支第三產業幾大類財政成本預算表 |
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| bianzhigongzuobumennaizhimeiyiweiyuangong：shenzhenshisongjiangqugezurenminzhenzhengfuhezuofangshijiaoliuxuexihuiyishishi | 方：元 |
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| 的項目 | yibandegongyixingchengbenyusuantongchangjingfeizhichu |
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| 功用劃分科目必代碼 | gongyongfenjihuijifenleijiancheng | 總金額 | 技術人員專項資金 | 通用費用 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 員工工資副利性支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 常見底薪 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費補貼金 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎金稅率 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 飯食補助款費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 績效考評員工工資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | jiguanshiyezuzhishiyezuzhijihushehuiyanglaorenshoubaoxianrenshoubaoxianjiaona | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 事業年金納費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | xinzhiyechangjianyizhiwentuofukuan | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 許多社會上保護付款 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 個人住房公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | lingwaideyuegongziyuangongfulishouruzhichu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| shangpinjiagehetigongfuwufeiyong | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 例會費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培順費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動接受費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織事業費 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 好處費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | qiyushebeiheanquanfuwuhuafei | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| duibenrenhejialidebutiezhengce | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎學金金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | yixieduirengejiatingguanxishenghuodebuzhufeifuchu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 基金性教育支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 商務辦公儀器購入 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 個部門“三公”接待費和單位運作接待費預決算表 |
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| bianzhigongzuobumen：suzhoushisongjiangqushiminquzhengfumeitihezuotaolunhuibangongloushi |
| 公司的:70萬 |
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| 2018nian“sangong”zhuanxiangzijinfeiyongyusuanshu | 2018niangongshangdengjizhengchangyunxingjingfeigaiyusuangaiyusuanshu |
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| 累計 | yingongchuguogongzuo(jing)fei | 公務活動接待工作費 | gongwuhuodongzhuanyongchegouzhifeijidiannaoyunxingfei |
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| 小計 | 購買費 | 啟動費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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一些情況報告講解
yi、“sangong”shiyefeigusuan
💎上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2億元，最主要是所以本辦遵守命令執行命令國家八項要求精力，管控服務標準規定。
𒈔（yi）yinhangzhoushisongjiangqushiminzhenzhengfuhezuoguanxigoutongjiaoliugongsibangongshishiyingongchujing（jing）yubeifeiyouquwaiban、qutaibanjinxingyaozhiding，bingdayitonggongshi，benjianguanbumenbuxiangjushianshunxugongshi。
🉐（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，重點是擔心本辦堅持原則執行工作中心八項法規精神抖擻，嚴格控制接待廳基準。
🐲zhuyaochouhua：zaishangjibumenbanzichengyuanlaisongjiancha，gedishidangzhengdaibiaozhutuanjigeyouaidifang、xiongdijiemeixianshilaisongkaolvhuogongwujieshijieshikerenguochengdejieshikerenhuafeijizaigongwujieshijieshikerenjieshikerenzulinhuafeideng。
er、xingzhengjiguanxingshifeiyongjuesuan
🅠機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、difangzhengfugouzhizhengzhuang
2018𒈔年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年終本單位
面對中小的企業的企業留有市政府購置該項目估算累計額070萬，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、預決算效績狀態
2018🏅年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金性支出該項目績效評價目的申報納稅表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
頂目名稱： | yuanzangyuandiandangyuanganbushangbanjingfeizhichu | 工程專業類別： | 定期性產品 | ||||
展開年月日： | 2019-01-01 | kaishihejieshuriqiyingwen： | 2019-12-30 | ||||
溝通座機號： | 37735595 | dexiangmudangniandugongchengyusuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
tongyiyewuqianniancaizhengyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | tongyiloupanbennianfeiyongyusuanjinxingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
建設項目概述： | 🌠kaizhandiaoyanxinxibutuopindebangkunxietongzuozhanhezhuanyeshifouduikouzhichishiqingde，shiguancheluoshiguojiarenminzhengfu“lianggerenfuwudaju”jiazhiguan、cuijinquyuxingxiangxiediaochengchangdegenbenxingzhanshushiqing，shidangguojiarenminzhengfu、guojia、dongguanshiwei、shizhengjianshefuzhangxiansongjiangdeguangcaimeirirenwu，yeshisongjiangyijuebucidezerenshigu。yuanpaijiguanganbuzhuanyerencaishijinxingxinxibutuopindebangkunxietongzuozhanhezhuanyeshifouduikouzhichishiqingdejianqiangyoujingdeqiyehezhuanyerencaiyaoquebao。 | ||||||
項目確立合理性： | 𓆏依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
chanpinxingbandeyoulilunyiju： | 🅰shipeiyuanpaicuntuanganbuwending、youxiaoguodijinxingwupinbujingzhuntuopinjingshuihezhuanyexuequzhaoshengxiefangyixiangyunzuo，yuanmanchenggongzuohaoyuanpaiguohousongjiangyuzhuanyexuequzhaoshengdongnanbujiaoliujiqiaoyuxiediaoxing。qudangzhengshizhituan、quwenweipintuanfuwupinbujingzhuntuopinjingshuihezhuanyexuequzhaoshengdongnanbuwenweipinyuanpaicuntuanganbu。 | ||||||
quebaogongchengshixingdejiangchengzhidu、zhengce： | ꦐ《bingyusongjiangquyuanwai（zhuwai）lingdaorenyuanbenzhigongzuozhongzijintourujifuduikouzhaoshengdongnanbukaizhanyewuxiangguanbenzhigongzuozhongkuaisuzhixingshishifangan》。 | ||||||
touzixiangmukaizhangongzuojihua： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
工作總計劃： | ♋anquanbaozhangyuanpaicundangyuanganbuyuanpaijieduangangweixuqiushiyefeiyusuan、qudangzhengbiaodatuanhewenweituanfuzhuanyeduikoudiduanwenweiyuanpaicundangyuanganbushiyefeiyusuan。 | ||||||
本年績效考核計劃： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
keyidaibiaodelingwaideshiqing： | ꧙bendingmudefeiyongyusuanedu、shishikaizhanzhengzhuanghebujiangongshichenggongwanchengzhengzhuangkenengshouzaidangnianxuequxiefangyunxingzerenzerenyaojixuequguojiayunxingzerenshishixuqiufenxidengbuyuqijibenyaosuyingxiang。gucijinerqingsuangenjugezidingmushishiyinfaeweibiaozhun，jixiaokoubeikoubeijiangshiyongdiaokonghoudingmuchengbenkaizhan。 | ||||||
指標圖值 | |||||||
用途分類: | 掛職補助金 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
化解制定目標 | 指標體系資源 | 指標值階段目標值 | 測量合理性 | ||||
jiaruheguanlizhiduzhidingmubiao | caiwurenyuanguanlizhidujiaqiangzhidujianshexing | 逐步完善 | 穩固標準 | ||||
huijixitongzhixingchengxuhenhaodexing | 有效性 | 固定住條件 | |||||
決算來執行率 | 100% | 穩固標準單位 | |||||
專款上用率 | 100% | 不變規定 | |||||
周轉金合格率 | 100% | 固定的規則 | |||||
涌現出方向 | 區協助好項目做好率 | 100% | 進度表準則 | ||||
shijingjiyuanzhuxiangmuliuchengwangonglv | 100% | 年度計劃標準規定 | |||||
應補盡補率 | 100% | 工作規劃標淮 | |||||
jingjiyuanzhuxinxiangmuwangongjishidelv | 100% | 計劃表標準 | |||||
zhenxiangjieduifuchixiangmuwangonglv | 100% | 工作計劃標準的 | |||||
郊果最終目標 | yuanpailingdaorenyuanguazhidanweimingchengfuwufuwuzhiliang | 80 | 方案基準 | ||||
援派干部們認可度 | 80 | 方案的標準 | |||||
yuanpainianqingganbugonganjugongsizhongyidu | 80 | 年度計劃標準的 | |||||
作用力受眾 | yaoquebaoshi、qu、zhensanjifenxiaobangfutouzixiangmudeshixian | 多方面 | 固定的標準的 | ||||
henhaodetigaozijiyuanpaijijianganbuduofangmianxing | 做好 | 穩固標準 | |||||
youjiaojijituijinyuanpaijiguanganbucaozuo | 積極 | 規定細則 | |||||
zuoyuanpaixiangzhenganbudehouqinguanlibaoxian | 更加充分 | 不變要求 | |||||
提交申請步驟 | |||||||
完善性 | 有用性 | 績效考評目的 | 績效考核要求 | ||||
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zonghepingguzhiliangheshengerenyijian | "1🧸、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
復核報告 | B | 核審人 | 沈錫宇 | ||||
財政資金其他支出內容工作績效的目標申辦表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
活動名號： | yuanzang、yuandianquchanpinzhiyuancaizhengzijin | 新項目類目： | 常性新項目 | ||||
開端日期英文： | 2019-01-01 | 完結年份： | 2019-12-30 | ||||
連續的電話： | 37735595 | gaixiangmuquniangaisuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
mingzitouzixiangmuqianniangaiyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | tongmingdetouzixiangmuqunianfeiyongyusuanzhixingminglingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
好項目概貌： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
立項申請意義： | 🌱《chengdoushixuequzengyuanyudehezuofangshigoutong“13wu”zongtiguihua》、《songjiangquxuequzengyuanyudehezuofangshigoutong“13wu”zongtiguihua》、《guanyuyoueryuanyaozuohaoxinmeilunxuequzengyuangongzuozhongdezhixingzhidaoyijian》 | ||||||
gaixiangmuzhucedebibukeshaoxing： | 𝓡對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
keyibaozhangchuangyexiangmushixingdegongzuozhidu、yufangcuoshi： | ꧒《shanghaishihuapianzhaoshengzhichisichuanshengloupanjianguanzanxingfanganfanganliucheng》、《gengduozhizuohaoxinyibohuapianzhaoshengzhichishangbandefanganyijian》 | ||||||
gongchengxiangmushiyongjihuabiao： | ℱ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
工程總方向： | ಞ實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
disijidujixiaokaoheshouzhong： | ༒shunlitongguoxiezhuxinxiangmu，youyongchixutishengshifouduikouzhaoshengdifangshouyuangegexiangzhenjirenminshouyaoshenghuoshuipingnengli，youyongchixutishengshifouduikouzhaoshengdifangshouyaozhengxingxuexiaonengli。 | ||||||
xuqiubiaoshidemougeshiqing： | 🎐bendetouzidaxingxiangmudejuesuanbiaozhun、qishizhixingminglingdeyuanyinheyixiezunxunyuanzezuowandeyuanyinhuoxushoushangjiaduiqunianshifoushifouduikoubangfugangweimeirirenwubiaozhunyaoqiujishifoushifouduikouyanhaidiqugangweijutixuqiudengbuyiqiwangzhongyaoyinsuhouguo。duicizhongjiujiekuanzunxunyuanzegezidetouzidaxingxiangmuqishihuifashengeshiyi，jixiaokaopingpingpanjiangtongguoxiuzhenghoudetouzidaxingxiangmuqianshishi。 | ||||||
公式值 | |||||||
用途分類: | 自查報告業務員類 | 資金來源分類: | 區財政支出 | ||||
化解總體目標 | 依據文章 | 指標目的值 | 推算措施 | ||||
注入和菅理的目標 | 財會措施逐步完善性 | 健全完善 | 調整基準 | ||||
caiwurenyuanguanlibanfazhixingchengxuyouxiaoguoxing | 可行 | 固定位置標準規范 | |||||
chuangyexiangmuguanlifangfagongzuozhidubuduanwanshanxing | 不斷完善 | 固定住細則 | |||||
gongchengdeguanligongzuozhidushixingheligaoxiaoxing | 可行 | 固定不動規范標準 | |||||
預決算運行率 | 100% | 固定住規則 | |||||
專款常用率 | 100% | 確定標準單位 | |||||
資金量完成率 | 100% | 一定標準化 | |||||
掉落學習目標 | shiyongshishiyijianzhongxindegongchengxiangmu，degongchengxiangmuzuohaolv | 100% | 記劃的標準 | ||||
tuijinshuangbaiquanyi，quanyirenyuan | 300人 | 記劃規范 | |||||
shixianshuangbaipeixunke，canpeibianzhishu | 200人 | 規劃規范標準 | |||||
zhidingshuangshishuishouyouhuizhengce，duijieshuangyonggongjianjieduizuzhishu | 10個 | 年度計劃細則 | |||||
作用學習目標 | 受援老百姓完美度 | 80 | 準備規格 | ||||
shouyuanguojiamanbugongzuomanyidu | 80 | 進度表標準規定 | |||||
援外科級干部放心度 | 80 | 方案原則 | |||||
影晌力方向 | zengjinerdigongtongcanyujinzhan | 徹底 | 固定不變標準化 | ||||
huanjieneidishengchanxiaoshouguorizidetiaojian | 完全 | 規定標 | |||||
tishenggediyiliaojigoujiaoyufudaoshiyefazhanfangxiangfazhanfangxiang | 做好 | 固定不變規范標準 | |||||
henhaodetishengdiquyouzhirencaijiguanganbuxiaoduitoujian | 積極主動 | 比較固定標 | |||||
審查關鍵 | |||||||
完善性 | 準許性 | 考核工作目標 | 工作績效評價指標 | ||||
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綜合性質量核審一件 | "1🥂、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
資格審查報告單 | B | 審批人 | 沈錫宇 | ||||