上海市松江區科技館2021年部門預算
juesuanqiyedanwei：suzhoushisongjiangquxiandaikejiguan
索引
一、部分最主要功能
二、醫院醫院制定
三、名稱回答
si、gangweijuesuanzaibiandaibiao
五、崗位費用預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、bieshejidaodeshijiqingkuangxiangxishuoming
qi、huodongyubeifeiyuanyinjiushuoming
wuhanshisongjiangquxinxijishuguanbaokuoxingzhengzhineng
𒁃beijingshisongjiangquchuangxinkejiguanshisongjiangqukeweiyuangongzijishiyezhengfubumen，yihelifazhanyewuweizhiquan，shangbanniangongzhangzhongbuyaoqiankaifang，yijiaqiangputong，tebiedeshiqingnvhaierdehelijibensuzhiweiqukandian，daguimofazhanheligaojishu，jianxinghelixinqing，xingchuanbohelisiweifangshi。
最主要職責收錄：
yi、jiadawenhuachangsuojiandanjiangjietixijianmei，ruxuanhuozichouzhanhuizhishi，zuohaojiandanjiangjielinzhanjixunzhancaozuo；
er、jiashangguangdongshengxiandaikejichuangxinyidongzhou、kepuri、shenyangxiandaikejichuangxinjiedeng，kaishekepuxunzhandengxitongyidong；
♛san、zushizhankai“wozhouweideheli”pujisheying、pujizhengwen、xialingyingdengzhongxueshengrenpujijiaoyufudaopeixunjiaoyujizhutishijianneirongdehuodongxingshi；mianxiangyupingtai、peixunxuexiao，chengbankeyangoutong、pujipeixunjiangzuodengdehuodongxingshi；
♛si、jixujiaqiangyuquqinghaitongshuipingkepujiaoyuzhongxiaoxueshijianneirongguofangjiaoyujidijizhongxiaoxuejiandelianjie，zuihao“liuliangkejifazhanguan”chanpin；
wu、fuzazuodaojiangjiehualangyichuancaozuojishujiziliaoshideguanlizhidu。
liu、chengbanfangshangsijiaobandexiangguantebiezhuyi。
kunmingshisongjiangqukezhiguanbuweizhuangzhishezhicheng
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞講解
🃏yi、caiwubofulirun：zhiqiyedanweinianchuducongbenjicaiwujianguanbumenyongyoudecaiwubofu，yijijibengongkaichengbengaisuancaiwubofuhedangdizhengfuxingxinjijinchengbengaisuancaiwubofu。
er、renshixinshui：zhirenshiqiyedanweishenrutuijinjishuqudaodehuodongfanganshifenpeitaodehuodongfanganhuodedexinshui。
🍷san、xiaoshouxiaoshoujingyingyingshou：zhishiyechangjiazaikaopuxiaoshouyewuguochengfanganjuliyindaoguochengfanganbenshenzuofeidulixingcesuanxiaoshouxiaoshoujingyingguochengfangannadaodeyingshou。
ℱsi、xuduoshiyingli：zhijicengdanweijuyoudechu“caizhengzijinfukuanshiyingli”、“shiyeyouchengshiyingli”、“zizhujingyingshiyingli”dengqitadeshiyingli。
wu、nianmojiezhuanheyue：yizhidangnianduhuanweijieshu、jiezhuandaoshangniananxiangguanlianmingwenguidingyizhizaishiyongdejingji。
ඣliu、yuedijiezhuanheyue：zhishangdisijiduhuocengjingdisijiduyusuanbiaoshezhi、yinzhuguanxingdetiaojianfashengdebianxianwufaanyuangongzuoguihualuoshi，xuwangluoyanshidaohoudisijiduanyeneiguichengyizhibianyongdezijinliang。
🎐qi、yibanfeiyongjiaoyuzhichu ：zhijicengdanweiweiyouxiaobaozhangzuzhijigouhenzhengchanggaosuyunxing、wanbitaizhangzuoyerenwukaeryinfadesixiangfeiyongjiaoyuzhichu 。
✅ba、chuangyexiangmufeiyongfeiyongjingfeizhichu ：zhiqiyedanweiweigaodingduiyingdexingzhengsusonggongzuoshangrenwuhuoqishiyejingjifazhanfangxiang，zaizongtifeiyongfeiyongjingfeizhichu zhishangchanshengdetiexindeshouhoufuwufeiyongfeiyongjingfeizhichu 。
⭕jiu、shengchanguanlijieyu：zhiqishiyefangzaidezhuanyeyundongjifuzhuzhizuoyundongrenzhinenglijinxingfeirengedulijiezhuanshengchanguanliyundongchuxiandejieyu。
♔十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝐆shiyiguoqing、zhengfubumenjiazaizhuanxiangjingfeiyujuesuan：zhixingzhengsusongjigouhecankaoyingongyuanfaguanlixitongdechuangyejigouyongyinggaigongzhongyujuesuancaizhengyusuanbofuhelianpaidetongchangzonghuafeizhongdepingshidetongyongzhuanxiangjingfeiyujuesuanzonghuafei。
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2021nianchengdoushisongjiangquzidonghuaguanbufencaizhengyusuanyaozhidingshuomingzenmexie |
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2021🐻年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 𝔍“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 🅘“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 💝“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianxingyejinrongchurufeiyongyusuanzongbiao |
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yaozhidingqiye：069002foshanshisongjiangqujishuguan |
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的單位：元 |
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年初效益 |
上年費用 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
概算數 |
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累計數 |
大多撥出 |
頂目費用 |
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人群勞務費 |
共用經費支出 |
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yi、caizhengtingbofushourulaiyuan |
8,798,532.10 |
yi、kexueshiyanjishuxingfuchu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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1. tongchangqingkuangxiagongyongsheshifeiyongxiangmuzijin |
8,798,532.10 |
er、shehuihuazhiliangbaozhanghejiuyewentifeiyongzhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. zhengfujiguanxingxinjijin |
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san、weishengjianyingyangjiankangqitazhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
二、事業上的收益 |
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si、gongfangfuwujiaoyuzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、shiyeshangqijiguanshiyedanweishengchanchuangshou |
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四、其他的收益 |
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🎐 shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
ꦆ zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021🧸年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianqiyedanweiyingshougaiyusuanzongbiao |
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bianzhigongzuoqiye：069002shenzhenshisongjiangqukezhiguan |
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標準：元 |
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活動 |
納入財政預算 |
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gongnengxingxifenzhuanyekemubianhaoguize |
tediandengjifenleixuekemingcheng |
累計 |
buxuyaobutiekuanshourulaiyuan |
事業性年收入 |
chuangyeqishiyebianyunzuoshishouru |
其它效益 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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206 |
|
|
xiaoxuezirankexueyingyongjingfeizhichu |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
kexuexingjishugongyiyingyonglv |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
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|
|
|
05 |
科技產業館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
208 |
|
|
shijiedanbaohejiuyexingshizongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
caizhengrenshigongzuodanweiyanglaobaoxianjiaoyuzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
||||||||
|
|
|
02 |
shiyeyouchengjiliangdanweilituizhi |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
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||||||||
|
|
|
05 |
shizhijiguanxingyejicengdanweigenbenshehuiyanglaorenshenxianjiaofushouzhi |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
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|
||||||||
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|
|
06 |
weixianjiguanchuangyejiguandanweizhiyedenianjinshoujijiaofeijingfeizhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生管理更健康結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengsusongrenshigongsiyizhi |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
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|
02 |
教育事業公司的醫藥 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
商品房保險性支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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|
|
02 |
|
自建房改善經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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||||||||
|
|
|
01 |
個人住房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
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|
🐎 2021niandedanweixingzhichujuesuanzongbiao |
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|
bianzhishugongsi：069002dongguanshisongjiangqukejigongsiguan |
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計量單位：元 |
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創業項目 |
總支出概預算 |
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|
shiyonggongnenggeleixiangmubianhao |
zhinengfenleiguanlixuekemingzi |
|
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|
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
通常其他支出 |
的項目教育支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
物理學技巧花費 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
完美科技全面推廣 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技發展館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuihuayoubaozhanghebiyeshengjiuyeqitazhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengsusongchuangyexingyeshequyanglaojingfeizhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
教育事業院校離辭職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
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|
|
05 |
zhengfubumenshiyexingyexingyeguanjianyanglaofuwurenshoubaoxianjiaokuanxingzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
jiguanshiyeyouchengqiyedanweishiyeyouchengqiyedanweizhiyexuanzenianjinfukuanhuafei |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
ganjingweishenganquanfeiyongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengchuchuangyegongzuodanweiyiyong |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
人事行業醫用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
房屋服務支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
居住房制度改革收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
住宅公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
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♓ 2021nianqiyeyibanlaishuogonggongxinggaisuanjibenxingbochutuanduigaisuanjinqianhuafenleibiegaisuanbiao |
||||||
|
hebianxingye：069002shanghaishisongjiangqukezhiguan |
|
公司：元 |
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|
的項目 |
shouyaogongyongsheshigusuanshouyaojieyu |
|||||
|
實惠類型課目打碼 |
chengshifazhandengjifenleikechenghekemumingchengdaquan |
預估合計 |
工作人員資金投入 |
公用設施事業費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
月薪好處撥出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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|
|
01 |
總體很大打工族薪資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津貼費津貼 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
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|
06 |
膳食津貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
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|
07 |
業績考核薪資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
xingzhengjiguanshiyefangjibenxingshehuiyanglaoshangyexianshangyexianfufei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
wangluozhiyenianjinjiaonafeiyong |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
ganbuzhigongtongchangyiyaorenshoubaoxianjiaofei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
yixieshehuigejiequebaofufei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
住宅北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
|
99 |
xiangguanyuegongziyouhuixingzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
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|
302 |
|
寶貝和售后服務收支 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
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|
01 |
商務辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
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05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
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06 |
交電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
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09 |
物業公司控制費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
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11 |
旅差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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13 |
維修保養（護）費 |
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15 |
會議安排費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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16 |
課程培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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17 |
公務接待處接待處費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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27 |
受托業務部門費 |
|
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28 |
工會組織費用 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
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29 |
福利金費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
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99 |
biedeshangpinxiaoshouhefuwuyukaizhi |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
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對自身和家的補貼費 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
贈送金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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99 |
mougeduirenjiatinggongzuoshidezhengfubutie |
3,000.00 |
3,000.00 |
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同一有關的情況下這說明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
✱qizhuyaoanpai：（yi）chenglanwaidanweimingchengdushudeguancha。yongyizhaodaiwaigeshengshi、geliadijishilaijudushudeguanchasuoyinfadeshitangcaifei、fangzufeifei、gongluzuchefei、changzufeidengshourujieyu。（er）choubeiyewufanweibumendianshidianhuahuiyi、weizhixingminglinggongwuyidonghuozuoyewufanweibumenyidongyingyanghuafeidehuiyichangdizujiefei、fangzufeifei、canfeidengshourujieyu。
二、工商登記作業事業費成本預算
2021nianshanghaishisongjiangqukejigongsiguanwujiwuguanzhixingyubeifei。
三、現政府招標采購時候
2021🅺年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、工作績效受眾設立狀況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
該項目接待費情況說明怎么寫
主要詳情輔料
|
財政廳品牌經費支出績效考評階段目標填爆表 |
|||||||
|
（2021年度） |
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的新項目大全 |
科晉本職工作 |
產品分類 |
一直性建設項目 |
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|
經理助理行業 |
kunmingshisongjiangqudilixuejimulishihuihui |
推行的單位 |
松江區科枝館 |
||||
|
記劃慢慢年月日 |
2022-01-01 |
gongzuojihuazuohaoriqiyingwen |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
新項目信貸資金總值 |
2200000.00 |
nianzhongzhouzhuanjinshenqingshuzongjine |
2200000 |
|||
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danqizhong：guokucaizhengxingzijin |
2200000 |
biaozhong：dangshicaizhengbumenshenpi |
2200000 |
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前年結轉成本 |
0 |
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一些流動資金 |
0 |
一些現金 |
0 |
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該項目績效考評計劃 |
項目總目標 |
全年度總階段目標 |
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2021❀年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021𓆏年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效考核指標值 |
一層指數 |
三級指數 |
一級指標圖 |
本年標準值 |
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產出率要求 |
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數目質量指標 |
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benzhigongzuosilubiaoshixianlv |
=100% |
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收益因素 |
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需求量質量指標 |
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崗位年度計劃到位率 |
=100% |
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創作質量指標 |
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質量依據 |
辦公結束憑借率 |
=100% |
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生產率指標英文 |
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的工作來完成實現率 |
=100% |
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生產指標圖 |
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限期技術指標 |
yunzuogongzuoguihuawanzhenglikelv |
=100% |
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出現指標圖 |
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gongzuoshangchouhuagaodingjizaolv |
=100% |
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產量依據 |
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資金指標圖 |
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有效價比 |
加以比較價格 |
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生產指標 |
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利潤質量指標 |
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寬裕比較 |
充足價格比較 |
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成效指數 |
生活經濟發展依據 |
收益人不錯度 |
>=90% |
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回報相親對象完美度 |
>=90% |
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游玩客流量 |
>=8qianjiedailiang |
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游覽萬人次 |
>=8全民次 |
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可連續關系指標圖 |
一整年正常的開花 |
年度日常開園 |
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上半年通常發展 |
年度普通 開啟 |
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不錯度指標 |
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yewuwutishifengongzuomanyidutongjizhibiao |
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民眾滿意率度 |
>=90% |
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gandaokehumanyiduzhishugongshi |
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fuwupeixunwutimanyilvduzhibiao |
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xinwenmeitigongzuomanyidudu |
>=90% |
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不錯度質量指標 |
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fuwuzhiliangyinsumanyilvduzhishugongshi |
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菅理職工認同度 |
>=90% |
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滿意率度指數 |
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fuwuzhiliangrenqunrenkeduyaoqiu |
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經營人工十分忠誠度 |
>=90% |
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五、國有化資本投資經營的決算財政資金付款結余就說明
🦹2021niandumubiao，hushisongjiangqukejifazhanguanwuguojiaguzibenguanliyingyefeiyongxiangmuyusuancaizhengzhichubutiekuanshezhidefeiyongxiangmuyusuan。