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使收入		付出
品牌	部門預算數	產品	竣工決算數
yi、caizhengxingbutiekuanxinshui	2777.81	yi、pingchanggonggongxinxianquanfuwufeiyongzhichu
zaizhedangzhong：xianzhengfuxingguquanjijinbuxuyaoyusuanbuxuyaojuankuan		二、國際關系費用
er、shangjilingdaobutiejinshourulaiyuan		三、防御開支
san、zijishiyeshourulaiyuan		四、公用平安撥出
四、經驗營收		五、教育輔導性支出	4.90
wu、suoshuchangjiajiaonayingshou		liu、kexuexueshuipingjiaoyuzhichu
六、的薪資	2.50	qi、wenhuajiaoyutianjingyundongyuchuanmeiyeqitazhichu
		ba、shehuishenghuofuwubaozhanghejiuyejihuihuafei	241.13
		jiu、yiyaoweishengjianyugongzuofanganfayujingfeizhichu	2060.46
		shi、jienengjiankangjiankangxingzhichu
		shiyiyue、chengshijiedaoshouruzhichu
		dishier、nonglinyeshuizongzhichu
		dishiwu、chuxingbanjiaqitazhichu
		shisi、jiaoyuziyuandizhikanchaxinxichaxundengzhichufeiyong
		dishiliu、shangyedichanfuwuzhiliangyedengfeiyongzhichu
		16、金融科技花費
		shiba、jingjiyuanzhutongyiguojiashouruzhichu
		shijiu、guotujuhaiyangnengtianqidengjieyu
		shiba、zijianfangfuwubochu	435.97
		ershiwu、liangyoujiagongyunshuchubeiliangbochu
		二五一、的收支
當年度凈收入合計數	2780.31	shangnianfeiyongzhichu zidongqiuhe	2742.46
yongqiyehuobijijinhuajiejieyuchae		盈余分銷
今年初結轉和余額	139.48	年初結轉和余額	177.33
總金額	2919.79	累計	2919.79

2018nianmoxinshuijiesuandeshihoubiao

的單位：萬是

工程				本年度收錄總計	財政支出付款收益	shangjiabutieshenqingshuchunshouru	事業發展純收入	運作收入來源	附帶部門上交效益	許多薪水
功能分類 科目編碼			科目表命名
類	款	項	累計數	2780.31	2777.81					2.5
205			學前教育撥出	4.90	4.90
205	99		另外育兒教育撥出	4.90	4.90
205	99	99	某些文化教育撥出	4.90	4.90
208			shehuifazhanqieshibaozhanghejiuyechuangyeshouruzhichu	241.13	241.13
208	05		renshibumenshiyejiliangdanweijiliangdanweiliyanglao	241.13	241.13
208	05	01	guikoujianguandexingzhengchudanweimingchenglituixiugongzi	19.53	19.53
208	05	05	jiguanshiyebumenshiyebumenguanjiangeishebaoyanglaogongsiwangshangjiaofeishouruzhichu	144.46	144.46
208	05	06	bumenshiyeshangdeqixingzhengdanweidezhiyenianjinjiaonazhichufeiyong	77.14	77.14
210			zhengxingqingjiehezhunbeishenghaizijingfeizhichu	2098.31	2095.81					2.5
210	04		公用設施安全	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	環衛質量監督部門	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	fashenggongzhonghuanjingweishengexinganjianzuoweiyingjidegongzuo	2.78	2.78
210	11		xingzhengbumenshiyeshangjiliangdanweiyiliaoguanli	63.36	63.36
210	11	01	xingzhengshiwuqiyedanweiyiliaofuwu	63.36	63.36
221			租賃房基本保障費用	435.97	435.97
221	02		shangpinfangzhidugaigeshouruzhichu	435.97	435.97
221	02	01	個人社保公積金貸款	198.58	198.58
221	02	03	選房救濟款	237.39	237.39

2018yinianduqitazhichubumenyusuanbiao

廠家：萬塊人民幣

工作				本年度支出費用累計	一般其他支出	頂目支出費用	繳納上司結余	銷售花費	duifudaixingyebuzhufeihuafei
功能分類 科目編碼			科目必各稱
類	款	項	總計	2742.46	2385.55	356.91
205			培養總支出	4.90		4.90
205	99		mouxieyuerjiaoyufeiyongzhichu	4.90		4.90
205	99	99	一些培育經費支出	4.90		4.90
208			shichangqieshibaozhangheqiuyefeiyongzhichu	241.13	241.13
208	05		xingzhengjiguanqiyefazhanjigoulituiti	241.13	241.13
208	05	01	guikouguanlixitongdexingzhengchuxingyelituixiugongzi	19.53	19.53
208	05	05	gongshangdengjiqiyeqiyechangjianshehuiyanglaowendingwendingjiaonafeiyonghuafei	144.46	144.46
208	05	06	zhengfubumenshiyefazhanjiliangdanweishiyenianjinjiaonazhichufeiyong	77.14	77.14
210			yiliaohuanjingweishenghejihuazenmexieshengxiaohaikaizhi	2060.46	1708.45	352.01
210	04		共同環保	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	健康督察貸款機構	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	fashenggongyongganjingshijianzhenxiangyingjiyuanqingli	2.78		2.78
210	11		xingzhengguanlirenshidanweimingchengzhiliao	63.36	63.36
210	11	01	行政處企業醫療衛生	63.36	63.36
221			公寓房基本保障結余	435.97	435.97
221	02		gerenzhufangzhuanxingzhichufeiyong	435.97	435.97
221	02	01	公房社保公積金	198.58	198.58
221	02	03	全款買房補帖	237.39	237.39

 

2018quannianducaizhengjushenpixinzishourushouruzhichubumenyusuanzongbiao

單位名稱：千元

薪水		付出
頂目	竣工決算數	樓盤	預估合計	tongchangfuwuxinggaisuancaizhengbumenshenpi	zhengfubumenxinglicaichanpinxiangmuyusuancaizhengtingbofu
yi、yibanlaishuogonggongfuwugusuanminzhengshenpi	2777.81	yi、dabufengongyongsheshifuwuguanlijieyu
er、zhengfujigouxingmujijinchengbenyusuancaizhengxingjuankuan		二、外交史費用支出
		三、防御費用支出
		si、gonggongxinxianquankekaoshouruzhichu
		五、教肓費用支出	4.90	4.90
		liu、kexuexuezhishufeiyongzhichu
		qi、wenhuashuipingtiyuleiyuchuanmeiyeqitazhichu
		ba、shehuihuaanquanbaozhanghechuqushangbanshouzhi	241.13	241.13
		jiu、yixuehuanweiyugongzuoguihuayangyufeiyong	2047.05	2047.05
		shi、jieyuedehuanbaojingfeizhichu
		shiyiguoqing、xianyushequweishengjingfeizhichu
		shisan、chumuyeshuishouruzhichu
		shiwu、chengshijiaotongyunsongbochu
		shisi、wangluoziyuantankuangchanpinxinxidengqitazhichu
		dishiliu、shangjiabaozhangyedengjingfeizhichu
		dishiwu、hulianwangjinrongjingfeizhichu
		shiba、juanzhumouxiegedishouzhi
		shiqi、guotujuhaiyanghuanjingqixiangtiaojiandengkaizhi
		dishijiu、zhuzhaibaoxianfuchu	435.97	435.97
		sanshiwu、liangyoushipingongchengwuzichubeiliangfeiyong
		二11、另一個付出
年初收錄累計數	2777.81	年初性支出預估合計	2729.05	2729.05
nianmocaizhengtingbutiekuanjiezhuanheyingyu	17.53	suimocaizhengzhichubutiekuanjiezhuanheyue	66.29	66.29
tongchangqingkuanggongkaiyujuesuancaizhengjubofu	17.53
quzhengfuxinglicaichanpinyusuanbiaoguokushenpi
共計	2795.34	總共	2795.34	2795.34

 

2018bannianduyiyanggonggongchengbenyusuancaizhengxingfukuanfeiyongyusuanbiao

企事業單位：百萬元

 

 

2018disijidusidegonggongxingyusuancaizhengtingfukuanchangjianfuchuyusuanbiao

  bumen：yiyuan

 

2018nianzhongbangonggonggongchengyusuancaizhengbumenfukuan“sangong”zijintourujiweixianjiguanjiazaizijintouruzongzhichujiesuandeshihoubiao

行業：億元

 

2018nianmorenminzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanjungongjuesuancaizhengjingfeizhichufukuanjingfeizhichujungongjuesuanbiao

企業單位：萬元左右

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、關干西安市松江區衛生防疫和計劃書生殖協會會監管所2018季度收入來源開支部門預算總體目標情況報告解釋

北京市松江區衛生督促和策劃養育促進會會督促所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；🦹工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、相對于杭州市松江區衛生學和籌劃懷孕常務專委會監督管理所2018年度目標年收入結算的時候現象原因分析

當年度💙收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、至于深圳市松江區健康和策劃懷孕常務管委會督促所2018第四季度支出費用竣工決算問題說

當年度ඣ支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、介紹天津市松江區環境衛生和工作規劃生殖促進會會參與所2018一年度民政付款薪水開支綜合情形說明書怎么寫

佛山市松江區環境衛生和方案計生管委會會監查所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；ಞ工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、至于西安市松江區衛生學和方案生小孩理事會會監督的管理職能所2018民政年度普遍公共信息概預算民政補貼款撥出預算原因詳細說明

（一）平常公共服務費用財政資金捐款付出結算的時候整體問題

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。💖主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）大部分公共服務概算財政性捐款撥出部門預算框架情形

🃏上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）通常環境下通用概算民政付款其他支出預算準確環境

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：😼人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1𓆏、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。ꩵ主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：🔯退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8༒、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9💞、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

✤上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1ꦡ、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2🍷、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

🐻七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費總支出財政預算付款總支出部門預算整體來說原因說明怎么寫。

♕上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”資金投入財政廳付款收入支出結算的時候具體的情況表示。

2018💛年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

꧟gongwujiedaizhuanyongchejiazaiweixifeiyongzhichu 15.14wandedaxie。changjianguangfanyongyuhuanjingweishengduchajianceqi、zhuantidegongzuosuoxuyingongmaicheguoluranliao、qiangxiufei、guozhantongxingzhengfei、anquanfeijiqiangxiudebaoyangdengfuchu。2018nian，dongguanshisongjiangquhuanbaohejihuazenmexieshengyunchangwulishihuijianchasuolishuguanxigefeiyongbiaozhunchengbencaizhengbumenjuankuandegongwujiedaiyongchedebaozhengliangwei7liang。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

ღ國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有化資產生產經營概算財政支出捐款情況下表示

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、同一重要的須知的前提請示報告

（一）政府機關執行資金投入費用情況發生

♏上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）市集中采購管理收入支出事情

ꦏ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018✱年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）車倆、房特有占地的情況

1.該車輛

🅰leiji2018nian12yue31ri，nanjingshisongjiangquhuanbaohezhunbeishenghaizizhengfaweiyuanhuihuijianguansuoyingyongdeyibandelaishuoguojiagongwuhuodongmaichezhong，youqubumenshiwuguankongguankongjuzhidingxuwujibenbaozhangdeyibandelaishuoguojiagongwuhuodongmaichewei7liang。

2.房層

hushisongjiangquweishengfangyihexiangmufayuguanweihuihuizhiliangjiandusuo2018caizhengnianduwukuaizhuangteshuxingzanyong。

（四）項目預算考核工作管理現象

武漢市松江區清潔衛生和策劃孕育協會會督察所2018每年費用效績方法工做積極開展時候一下：本組織樹立了一下費用效績方法執法監督機制化：《重慶市松江區環保和打算養育委會會執法監督所費用方法法》；工做機制化地方逐步完善效績夢想編制數、效績監視和效績評判等。全進程效績方法實現時候：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個🅘，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

💮yi、guokukeshibofuxiaoyi：zhigongzuodanweinianchuducongbenjiguokukeshikeshidedaodeguokukeshibofu，birupingchanggonggongfeiyongguokukeshibofuhexianzhengfuxingjijintouzifeiyongguokukeshibofu。

er、cangongxinshui：zhicangongxingyekaifazhuanyedeyewulianghuadonghuanyouyanghuaguihuadonghuodedexinshui。

ℱsan、yunyingshoulu：zhishiyeshangbumenzaizhuanyefuwuxingdongzuzhihuanyouwaiguaxingdongzuzhiyouyuzhuahaofeidanduxuanzeyunyingxingdongzuzhishouyudeshoulu。

ꦫsi、lingwaixinzilaiyuan：zhichangjiaquerendechu“minzhengbofuxinzilaiyuan”、“chuangyexinzilaiyuan”、“jiamengxinzilaiyuan”dengrenhedexinzilaiyuan。shouyaoshi：jietixinzilaiyuandeng。

wu、jinnianchujiezhuanheyingyu：shiyishangyinianduhuanshunliwancheng、jiezhuandaobennianduanxiangguandeyingwenyuedingjiezhuyunyongdecaizhengzijin。

♛liu、bandangquannianjiezhuanheyingyu：zhidangdangquanyinianduhuoyuanxiandangquanniancaizhengyusuananpai、yinxiangduizhuyitiaojianjinxingbianqianshiwufaanyuanfangantuijin，xuchaoshidaohoudangquanniananyouguanfaguichixuzaishiyongdeqiancai。

qi、hexinzongshouzhi：zhigongsiweizhiliangbaozhanggongsiputonggaosuyunzhuan、chenggongwanchengpingshideshiyezerenerdefashengdeshujulaizongshouzhi。

🍰ba、touzixiangmufeiyong：zhiqigongzuodanweiweidaoweishouzhongdexingzhengbumenbangongrenhehuogongzuokuaisufazhanshouzhong，zaiyibanfeiyongyiwaifashengdeneixiangfeiyong。

𒉰jiu、yunzuofeiyongfeiyongzhichu ：zhishiyeyuanxiaozaigongchengzhuanyeyundongjifuzhudeyundongbenshenzhuahaofeidandudefentanyunzuoyundongdefashengdefeiyongfeiyongzhichu 。

✤十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🤪wuyi、zhengfujiguanzhengchangyunzuozhuanxiangzijin：zhixingzhengshiwugongsideheyijuguojiagongzuoqiyerenyuanfabiaozhunhuaguanlidegongzuogongsideshiyongyibandegongyongjuesuancaizhengyusuanbutiekuanchouhuadezongtiqitafeiyongzhongderichangrenwugongyongzhuanxiangzijinqitafeiyong。