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的單位：W

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廠家：千元

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的單位：上萬元

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公司：萬

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  biaozhun：wanyuyuan

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公司的：千元

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方：70萬

注：上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度

部門預算實際情況說

一、關干沈陽市松江區干凈衛生綠色常務分委會輔導所2019本年度效益教育支出預算環境承載力前提原因分析

蘇州市松江區環衛穩定常務專委會監查所2019年度收入總計為2973.03萬元、支出總計為2973.03萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加53.24萬元。主要原因：財政撥款收入比2018年增加29.67萬元、其他收入比2018年增加0.19萬元、年初結轉和結余比2018年增加23.38萬元；ꦯ基本支出比2018年增加210.29萬元、項目支出比2018年減少151.24萬元、年末結轉和結余比2018年減少5.81萬元。

二、并于天津市松江區環保健康保健理事會會行政監督所2019季度年收入部門預算的情況描述

上年💦收入合計2810.17萬元，其中：財政撥款收入2807.48萬元，占99.90%；其他收入2.69萬元，占0.10%。

三、對東莞市松江區清潔衛生良好理事會會監督的管理職能所2019本年度其他支出部門預算現狀情況報告

本年度﷽支出合計2801.51萬元，其中：基本支出2595.84萬元，占92.66%；項目支出205.66萬元，占7.34%。

四、關干重慶市松江區環衛身心健康常務研究會督促所2019全年度財政資金補貼款盈利教育支出整體來說現象詳細說明

北京市松江區衛生間綠色常務促進會進行監督所2019年度財政撥款收支總決算2861.63萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加66.29萬元，增長2.37%。主要原因：財政撥款收入比2018年增加29.67萬元，增長1.07%、年初結轉和結余比2018年增加36.62萬元，增長208.90%；ꦛ基本支出比2018年增加218.16萬元，增長9.17%，項目支出比2018年減少148.40萬元，降低42.23%，年末財政撥款結轉和結余比上年減少3.48萬元，降低5.25%。

五、管于蘇州市松江區安全綠色健康委會會進行監督所2019當年度常見共同概算財政性審批總支出預算情況報告代表

（一）尋常通用工程預算國庫撥付總支出竣工決算綜合的情況

滬市松江區衛生情況健康保健專委會會監察所2019年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元，占本年支出合計的99.90%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加69.77萬元，增長2.55%。主要原因：基本支出比2018年增加218.16萬元，增長9.17%，其中🃏工資福利支出比2018年增加267.62萬元，增長12.55%，商品和服務支出比2018年減58.13元，降低27.11%，對個人和家庭補助比2018年減少10.14萬元，降低49.58%,資本性支出比2018年增加18.81萬元，增長176.12%；項目支出比2018年減少148.40萬元，降低42.23%。

（二）普遍共同概預算財政局審批開支部門預算構造情況發生

武漢市松江區公共衛生健康的常務聯合會監控功能所2019ܫ年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）193.89萬元，占6.93%；衛生健康支出（類）2141.15萬元，占76.50%；住房保障支出（類）463.78萬元，占16.57%。

（三）應該通用概算民政撥付費用支出 竣工決算主要原因

廣州市松江區食品衛生安全健康協會會監控功能所2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2659.45萬元，支出決算為2798.82萬元，完成年初預算的105.24%。決算數大于預算數的主要原因：ꩲ人員經費支出完成年初預算的112.00%、公用經費支出完成年初預算的71.41%、項目支出完成年初預算的82.00%。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。ℱ主要用于：離退休人員費用。年初預算為31.60萬元，支出決算為15.26萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。              

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工的🥂職業年金繳費。年初預算為55.48萬元，支出決算為55.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：職業年金基數調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）。主要用于：單位職工養老保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為138.71萬元，支出決算為122.84萬元。決算數小于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。ౠ年初預算1901.93萬元，支出決算2074.91萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加，職務職級晉升。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療保險繳費。年初預算65.89萬元，支出決算66.24萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加。

6🐻、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算221.87萬元，支出決算219.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：公積金基數調整。

7ജ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算243.96萬元，支出決算244.25萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加。

六、關干沈陽市松江區衛生管理更健康理事會會監查所2019本年平常公眾工程預算財政廳付款大致支出費用竣工決算情況發生解釋

濟南市松江區清潔衛生鍵康常務管委會進行監督所2019🅰年度一般公共預算財政撥款基本支出2595.84萬元，包括人員經費2410.03萬元，公用經費185.81萬元。基本支出中：

1🤪、工資福利支出2399.72萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🌃、商品和服務支出156.32萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維（修）護費、專用材料費、租賃費、勞務費、委托業務費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助10.31萬元，主要用于：離休費、其他對個和家庭的補助。

4、資本性支出29.49萬元，主要用于：辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、關與傷害市松江區衛生督查穩定理事會會督查所2019本年度基本通用預預算財務付款“三公”金費花費預算狀態這說明

（一）“三公”經費預算財政性審批付出竣工決算綜合狀況說明書。

鄭州市松江區身體健康身體健康理事會會質量監督所2019ﷺ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為16.24萬元，支出決算為15.24萬元，完成預算的93.84%，其中：因公出國（境）費決算為0.00元；公務用車購置及運行維護費支出決算為15.24萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算0.00萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：本年度無公務接待費用支出。

2019🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少120.67萬元，降低88.14%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少121.50萬元，降低88.85%；公務接待費支出決算減少0.17萬元，降低17.00%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本年度未購置公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務接待。

（二）“三公”預備費財政資金補貼款其他支出部門預算具體時候時候描述。

2019🏅年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算15.24萬元，占93.84%；公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出15.24萬元。其中：

公務用車購置支出為4.70萬元。主要用于2018年購置的執法車輛的上牌費和購置稅。

🎉yingongchuxingyongcheqidongdingqiweihuxingzhichu10.54wankuai。changjianyongzaihuanweiducujiance、zhuanxiangzhengzhigongzuodesuoyaogongwujiedaishiyongcheranliao、xiubufei、guozhanchuxingfei、wentuofeijixiububaoyangdengfuchu。2019nian，zhengzhoushisongjiangquweishengjianyingyanglishihuihuiyuanchengjiankongsuorichangzhichucaizhengxingbofudegongwuhuodongcheliangbaoliuliangwei7liang（ling14liangdaihuihuai）。

3、公務接待費支出0.00萬元。

八、對于鄭州市松江區環境衛生衛生編委會會監督檢查所2019年度目標政府機構性股票基金估算財政性付款支出費用預算前提說

chengdoushisongjiangquganjingweishenganquanjiankanglishihuihuiducusuo2019caiwunianduwuxiangguanbumenxingmujijinjuesuancaiwujuankuanjingfeizhichu。

九、國有企業投資合作經營預決算財務補貼款情況發生解釋

kunmingshisongjiangquganjinglianghaolishihuihuijianchasuo2019bennianduwuguoyouhuazibentouzikaichengbenyusuancaizhengyusuanfukuankaizhi。

十、其它非常重要注意事項的條件這說明

（一）政府機關啟用費用付出情形

蘇州市松江區清潔身體常務政法委員會執法監督所2019🔥年度機關運行經費支出185.81萬元，比2018年度減少39.32萬元，降低17.46%。主要原因是是資本性支出增加了18.81萬元，商品和服務支出減少了58.13萬元。

（二）國家采買撥出的情況

深圳市松江區清潔衛生健康保健理事會會督促所2019🤪年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為36.79萬元，其中：貨物采購金額33.88萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額2.91萬元。

（三）配送車輛、房層特出使用事情

1、車倆

截至2019年12月31日，天津市松江區衛生防疫營養健康理事會會督查所使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為7輛（另14輛待報廢）。

2、商品房

上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度房屋無特殊占用情況說明。

（四）項目預算績效評價安全管理實際情況

佛山市市松江區衛生衛生委會會監督管理所2019全年度財政預算運轉績效菅理工學作發展情況發生如下圖所示：本的單位創立了相應項目預算表工作績效監管問責制度：《昆明市松江區營養營養常務編委會監控功能所項目預算表監管心思》。♛全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元；績效自評的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元，平均得分100分（績效評級均為“優”）。
♐                   第四部分    名詞解釋

♈yi、caiwuzhichubutiekuanchunshouru：zhidanweimingchengdangniandumubiaoducongbenjicaiwuzhichuxingyehuoqudecaiwuzhichubutiekuan，shizhiyibanlaishuogonggongxinggaisuancaiwuzhichubutiekuanhezhongyangzhengfuxinglicaichanpingaisuancaiwuzhichubutiekuan。

er、jiaoyuchuangyexiaoyi：zhijiaoyuchuangyejicengdanweizhankaizhengguijinrongyewugongzuoheqipuzhugongzuowanchengdexiaoyi。

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jiu、yunzuokaizhi：zhiqiyezuzhizaizhuanmencuxiaohuoyuejizhushoucuxiaohuoyuewaizhuahaofeigulijisuanchengbenyunzuocuxiaohuoyuehuifashengdekaizhi。

𝔍十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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