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2015年度鎮政府性投資基金預算表財政性付款付出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度薪水支出費用部門預算綜合現象反映

上海市松江區紅十字會201八年度工資盈利總結為536.84百來萬左右、付出總結為530.64百來萬左右。與20110年度相信，工資盈利總結加強23.59百來萬左右，大部分原由是財政預算審批加強，付出總結加強13.66百來萬左右。大部分原由是該項目付出加強。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度薪水預算具體情況表明

本年收入合計🌳536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度經費支出竣工決算問題描述

本年支出合計♐530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財政局捐款工資收入教育支出總體性情況表示

上海市松江區紅十字會2016年度普通公開成本預算表財政局部門付款花費527.85萬元，占上年花費自動求和的99.48%。與201六年度差距，普通公開成本預算表財政局部門付款花費增多16.2兩萬元，提升3.17%。首要緣由：項目流程預備費花費的增多。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度尋常公用費用預算財政性撥付費用結算的時候情況闡明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度財政部門部門部門審批收益總竣工預算527.810萬元。與2012年度不同于，財政部門部門部門審批收益總竣工預算503.630萬元，總共新增24.25萬元，收益新增4.81%，性其他花費總竣工預算527.810萬元，與2012年度不同于，財政部門部門部門性其他花費總竣工預算511.62萬元，性其他花費新增16.2三萬元，增長額3.17%。一般緣由：項目流程接待費性其他花費的新增。

上海市松江區紅十字會2016年度通常公益性費用財政廳部門捐款教育費用其他總支出 527.85萬元，占本年度教育費用其他總支出 總計的99.48%。與2012年度好于，通常公益性費用財政廳部門捐款教育費用其他總支出 曾加16.2五萬元，發展3.1%。其主要理由業務專項經費教育費用其他總支出 曾加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度普通公益性預算表財務補貼款性性費用付出 527.820萬元，通常廣泛用于有以下管理方面：社會上的后勤保障和就業率性性費用付出 （類）494.510000元，占93.68%；醫院衛生情況與計劃方案二孩性性費用付出 （類）8.310000元，占1.57%；房屋的后勤保障性性費用付出 （類）25.08萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度通常服務性估算國庫撥付教育支出費用月初估算為527.85萬元，教育支出費用竣工決算為527.85萬元，提交月初估算的100%。在其中：

1、市場售后服務的于保障和專業教育教育其他收入性經費撥出。關鍵用以：工作公司的退職相關人的特權費及運動費；遵照中國最新政策規則為在的相關人交稅基礎養老院保險金手機激費教育其他收入性經費撥出；在的相關人交稅行業年金手機激費教育其他收入性經費撥出；相關人專項資金性經費撥出及公共專項資金性經費撥出教育其他收入性經費撥出；博愛村及紅十字售后服務的于總站開啟、救治培養、失智中老年人保護售后服務的于、紅十字報志愿售后服務的于及5.8地球紅十字日和地球緊急救援日等重大安全事故運動教育其他收入性經費撥出。月初預預算為527.87萬元，教育其他收入性經費撥出預算為527.87萬元。

2、社區醫療機構衛生管理與策劃發育花費。主耍適用：采用部委證策法律規定為在職讀研人士繳交大多社區醫療機構商業險費的花費。本年估算為8.3兩萬元，花費結算的時候為8.3兩萬元。

3、公房服務收支。最主要的用做遵循祖國現行政策明文規定為在崗技術人員交稅公房個人公積金收支及合乎必要條件的教工下發用做入手公房的津貼。本年預算為25.02萬元，收支預算為25.02萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度常見共同費用預算財政部門撥付基本的教育支出預算事情說明書

上海市松江區紅十字會2015年度似的公開成本預算財政收入費用審批核心收入費用258.31070萬，涵蓋人工專項資金242.91070萬，通用專項資金15.3970萬。核心收入費用中：

1、很大打工族薪資福利福利撥出235萬元，主要是代替：最基本很大打工族薪資、津貼費補肋、績效工資、社會生活有效保障費等。

2、淘寶寶貝和服務管理花費14.89萬的大寫，大部分在：會議室費、輕工費、出差補貼、處理（護）費、總工會經費支出、特權費、的交通配套費等。

3、對每個人家廷的補助款費用6.95萬元，核心中用：職員工的房間住房基金、買房補助等。

4、資本管理性費用支出 0.20萬元，通常用做企業辦公設配租賃費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入財務補貼款收支竣工決算總體目標情況闡明。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”資金財政局付款總結余年末概算為十萬是，總結余部門財政項目預算表為0.19萬是，結束概算的19%，其中的：因公出國留學（境）費部門財政項目預算表為0萬是，國家國家公務活動車輛租賃購置費及執行運維費總結余部門財政項目預算表為0萬是，國家國家公務活動招待費總結余部門財政項目預算表為0.19萬是，結束概算的19%。2016年度“三公”資金總結余部門財政項目預算表數高于概算數的基本緣故：國家國家公務活動招待人數統計比概算少。

201七年度“三公”歡迎費財務補貼款經費經費收支預算數比201七年度加強0.19萬是左右，上升100%，這里面：因公出國留學（境）費經費經費收支預算0萬是左右；公務服務活動歡迎專車租賃費及進行服務器維護費經費經費收支預算0萬是左右；公務服務活動歡迎歡迎費經費經費收支預算加強0.19萬是左右，上升100%。公務服務活動歡迎歡迎費經費經費收支加強的具體理由是歡迎桂林市紅十字會和仁懷市紅十字還有本會考擦。

（二）“三公”經費預算財政部門審批費用支出 預算到底條件這說明。

2015年度“三公”專項經費財政性補貼款教育付出結算的時候中，因公出國工作（境）費教育付出結算的時候0萬；公務活動接待廳出行用車添置及作業維持費教育付出結算的時候0萬；公務活動接待廳接待廳費教育付出結算的時候0.19萬，占19%。基本的情況以下幾點：

2016年度“三公”勞務費國庫付款性性支出結算的時候中，因滬市松江區紅十字會令公出國留學（境）勞務費由區外辦、區臺辦承當編制程序，并一致對外公布，本方不能額外重新對外公布；滬市松江區紅十字會已來進行國家公務活動迎送租車的深化改革，2016年國家公務活動迎送租車的購進及電腦運行費未擬定；2016年國家公務活動迎送迎送費性性支出0.19萬余元。

1、國家國家公務活動歡迎費付出0.19上萬元。這當中：中國國家國家公務活動歡迎付出0.19萬。主要是應用于外省區市紅十字來了本會考察調研，國家國家公務活動歡迎二批、人口數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度地方政府性新基金費用預算財務補貼款付出預算實際情況闡述

上海市松江區紅十字會2017年度無政府性性資金估算財政部門審批經費支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無國有制資產運作預決算財政預算審批開支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會꧋2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2016年度縣政府銷售余額（以勞務合同簽立為標準）為2.5萬塊，當中：物貨銷售余額2.5萬塊、建設工程銷售余額0萬塊、服務性銷售余額0萬塊。

201八年度本部分指向微商小中型單位留線以部門回收樓盤新內容流程資金總額0百萬，指向小微單位留線以部門回收樓盤新內容流程資金總額0百萬。在指向微商小中型單位留線的以部門回收樓盤中，由微商小中型單位生產商商單位招標或交易價價的，回收總額0百萬；在指向小微單位留線以部門回收樓盤中，由小微單位生產商商單位招標或交易價價的，回收總額0百萬；在某些以部門回收樓盤中，由微商小中型單位生產商商單位招標或交易價價的，回收總額0百萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會﷽2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🌞“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🌄“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年 八月份12日