上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
編號 |
結構設有 |
注 |
1 |
商務企業辦公室 |
|
2 |
紅十字事務性咨詢中心 |
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第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
盈利 |
教育支出 |
||
業務 |
預算數 |
建設項目 |
預算數 |
一、正常公共服務預算表財政性補貼款薪資 |
532.19 |
一、常見共公服務于費用 |
|
二、現政府性投資基金估算財政資金審批工資收入 |
|
二、外交活動開支 |
|
三、國有企業基金經營管理費用國庫審批薪資收入 |
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三、國防科技性支出 |
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四、上家補貼政策收入來源 |
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四、通用安全保障性支出 |
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五、事業上的盈利 |
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五、基礎教育付出 |
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六、營運使收入 |
|
六、科學研究的技術花費 |
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七、所屬單位名稱繳納工資收入 |
|
七、文化產業文旅休育與影視傳媒費用 |
|
八、同一年收入 |
6.70 |
八、社會生活后勤保障和就業率付出 |
484.84 |
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|
九、衛生情況營養健康經費支出 |
6.85 |
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十、工業節能低能耗開支 |
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十一國慶、新農村街道辦事處費用 |
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第十二、農林業水開支 |
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十五、城市交通及運輸費用支出 |
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十四、產品堪探企業新信息等花費 |
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十六、房地產業服務于業等總支出 |
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第十五、網絡金融總支出 |
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十六、經濟援助相關的地區付出 |
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18、清新材料海洋環境氣象站等結余 |
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十八、商品房擔保費用 |
42.40 |
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20、調味品東西儲備庫總支出 |
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二十一國慶、國有化投資銷售費用費用 |
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二12、災情防冶及作為應急的監管費用支出 |
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二十四、其余開支 |
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2四、抗疫越來越國債確定的費用 |
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年初收錄總金額 |
538.89 |
年初撥出累計 |
534.09 |
選用非財政資金撥付節余 |
|
節余分配原則 |
|
期初結轉和余額 |
53.42 |
年初結轉和余額 |
58.22 |
總金額 |
592.31 |
總結 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
活動 |
當年度薪資收入總計 |
不需要補貼款收入水平 |
上家政府補貼薪資收入 |
行業凈收入 |
合作經營薪資 |
所屬公司的繳納個人收入 |
各種創收 |
|
技能等級分類 |
題目名稱大全 |
|||||||
合計數 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
發展得到保障和畢業生就業花費 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政性教育事業廠家離退居二線 |
36.52 |
36.52 |
|
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|
2080502 |
企業發展組織離退休之 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
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|
2080505 |
機關參公院校參公院校基本上養老商業保險商業保險交費收支 |
25.19 |
25.19 |
|
|
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|
2080506 |
機關事業有成計量單位事業有成計量單位職業角色年金付款撥出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
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|
|
20816 |
紅十字行業 |
453.12 |
446.42 |
|
|
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|
6.70 |
2081601 |
行政性操作 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
似的行政機關管理系統事物 |
162.77 |
156.07 |
|
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|
6.70 |
210 |
清潔衛生身體健康付出 |
6.85 |
6.85 |
|
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21011 |
行政訴訟人事政府部門整形 |
6.85 |
6.85 |
|
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2101101 |
行政處企業單位醫用 |
6.85 |
6.85 |
|
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221 |
個人住房服務保障花費 |
42.40 |
42.40 |
|
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22102 |
房屋制度改革經費支出 |
42.40 |
42.40 |
|
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2210201 |
住宅房個人公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
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|
2210203 |
房產買賣補助 |
21.32 |
21.32 |
|
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注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
工作 |
上年開支總計 |
通常付出 |
內容其他支出 |
上交上司總支出 |
開教育支出 |
對付屬企事業單位經濟補貼收支 |
|
職能劃分 |
會計分類命名 |
||||||
預估合計 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
的社會的保障和就業問題費用 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
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|
20805 |
財政事業方方離退居二線 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
事業發展廠家離退休工資 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
機關單位名稱教育事業編制名稱幾乎社會養老穩妥繳付教育支出 |
25.19 |
25.19 |
|
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2080506 |
政府部門事業上公司職業技能年金納費結余 |
10.92 |
10.92 |
|
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20816 |
紅十字創業 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
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|
2081601 |
財政正常運行 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
大部分人事部門管控行政監察 |
157.82 |
|
157.82 |
|
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|
210 |
環衛更健康費用 |
6.85 |
6.85 |
|
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|
21011 |
行政部門人事公司醫用 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政管理企業單位醫用 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
租賃房基本保障性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
自建房改革的實質總支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
房產住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
全民購房補助金 |
21.32 |
21.32 |
|
|
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|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
收錄 |
開支 |
|||||
樓盤 |
部門預算數 |
工作 |
自動求和 |
平常公用工程預算財政資金撥付 |
政府辦公室性貨幣基金成本預算財政部門付款 |
公有投資者管理費用預算財政性捐款 |
一、般服務性費用財政性捐款 |
532.19 |
一、基本上公共信息提供服務費用 |
|
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|
二、政府部性資金估算財政資金付款 |
|
二、外交史結余 |
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三、國有企業資產管理加盟費用預算財政資金捐款 |
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三、防御其他支出 |
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四、共公穩定教育支出 |
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五、培養總支出 |
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六、實驗技術水平撥出 |
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七、文化產業游玩體育競技與傳媒廣告教育支出 |
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|
八、社會性保障機制和就業前景付出 |
483.09 |
483.09 |
|
|
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|
九、衛生防疫的健康性支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
十、發展節能健康環保健康收支 |
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11、村鎮社區服務站性支出 |
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12、畜牧業水撥出 |
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第十五、道路運輸車費用支出 |
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十四、的資源勘測工業生產的信息等性支出 |
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第十五、商業地產服務的業等經費支出 |
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第十五、科技金融付出 |
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十六、幫扶另一地費用支出 |
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18、自然的資源的海洋資源氣象預報等結余 |
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|
黨的十九、商品房保障機制撥出 |
42.40 |
42.40 |
|
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三十五、糧油加工工程物資儲備量支出費用 |
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二11、國家股資產管理運作財政預算收支 |
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二12、氣象災害有機廢氣及緊急管理工作收入支出 |
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二13、另一費用 |
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二十五四、抗疫很大國債準備的費用 |
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年初利潤總金額 |
532.19 |
年初其他支出累計 |
532.34 |
532.34 |
|
|
月初財務補貼款結轉和節余 |
3.14 |
半年度財政資金撥付結轉和余額 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、通常情況公共服務費用國庫補貼款 |
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二、縣政府性債卷工程預算財務補貼款 |
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三、國企資產操作概算財務補貼款 |
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|
總金額 |
535.33 |
總額 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項目 |
總計 |
主要經費支出 |
工程費用支出 |
|
功能鍵劃分類別 專業科目標識號 |
專業科目英文名稱 |
|||
208 |
發展有效保障和找工作收入支出 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
財政工作機關單位離提前退休 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
視野機構離退休工資 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
公司事業上公司大體醫養保險公司納費費用 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
行政政府部門人事政府部門專業年金繳納費用結余 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字參公 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政事務運動 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
常見財政管理工作事務處理 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
衛生學更健康收入支出 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政訴訟事業心企公務員醫療保障 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政訴訟公司醫學 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
住宅房保險收入支出 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
個人住房體制改革付出 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
公寓房北京公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
買房貸款津貼 |
21.32 |
21.32 |
|
合計數 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
經濟發展各類課程簡碼 |
課程和科目標題 |
部門預算數 |
金錢幾大類 考試科目編號 |
幾個會計科目公司名稱 |
竣工決算數 |
301 |
公資公益福利收支 |
363.18 |
302 |
品牌和貼心服務其他支出 |
10.72 |
30101 |
首要公資 |
30.79 |
30201 |
接待室費 |
3.29 |
30102 |
貼補貼補 |
96.50 |
30202 |
印刷類費 |
|
30103 |
年獎 |
42.85 |
30203 |
咨詢公司費 |
|
30106 |
食堂菜補貼費 |
10.28 |
30204 |
辦手充值續費 |
0.16 |
30107 |
績效考核年終獎金 |
68.38 |
30205 |
水電費 |
|
30108 |
方事業上方幾乎健康養老保費付費 |
25.19 |
30206 |
水電費 |
|
30109 |
職位年金網上繳費 |
10.92 |
30207 |
輕工費 |
0.44 |
30110 |
教工大致醫療服務商業保險繳納 |
12.59 |
30208 |
供暖費 |
|
30111 |
因公員醫用補貼繳納 |
|
30209 |
物業控制控制費 |
0.25 |
30112 |
其它的時代維護繳付 |
|
30211 |
交通費 |
0.82 |
30113 |
商品房個人公積金 |
42.16 |
30212 |
因公出國留學(境)手續費 |
|
30114 |
醫療管理費 |
|
30213 |
維修培訓(護)費 |
0.73 |
30199 |
相關員工工資春節福利撥出 |
23.52 |
30214 |
汽車租用費 |
|
303 |
對人個和家長的補帖 |
|
30215 |
會議平板費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
技能培訓費 |
0.17 |
30302 |
辭職費 |
|
30217 |
公務活動商務接待費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專業級資料費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝采購費 |
|
30305 |
生活中補助金 |
|
30225 |
特用能源費 |
|
30307 |
社區醫療費用補助金 |
|
30226 |
建筑勞務費 |
|
30308 |
獎學金金 |
|
30227 |
委托授權業務量費 |
|
30309 |
獎學金金 |
|
30228 |
商會費用 |
3.53 |
30310 |
本人現代農業種植的救濟款 |
|
30229 |
特權費 |
0.60 |
30311 |
代繳的社會保費費 |
|
30231 |
國家公務出行運營保養費 |
|
30399 |
其余對用戶和家廷的補助款 |
|
30239 |
其它出行花銷 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及扣除雜費 |
|
|
|
|
30299 |
別的商品種類和提供服務費用 |
0.12 |
|
|
|
310 |
基金性撥出 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
辦公儀器折舊費 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
專業級生產設備購入 |
|
|
|
|
31007 |
信息內容wifi網絡及app采購發布 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
公務活動車輛購買 |
|
|
|
|
31019 |
相關城市未來交通工具軟件折舊費 |
|
|
|
|
31021 |
中國文物和櫥窗陳列品置辦 |
|
|
|
|
31022 |
隱形固定資產采購 |
|
|
|
|
31099 |
各種充分性經費支出 |
|
人士預備費自動求和 |
363.18 |
公供勞務費總金額 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
通常情況下服務性估算財政預算審批“三公”經費 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
因公車輛采購及工作維修費 |
國家公務接待工作費 |
||||||||
小計 |
因公用車的 租賃費費 |
因公車輛使用 行駛運維費 |
|||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
產品 |
今年初結轉和盈余 |
年初利潤 |
本年度收入支出 |
年底結轉和 余額 |
|||
效果種類考試科目代碼 |
科目必名稱 |
||||||
總金額 |
|
|
小計 |
總體撥出 |
樓盤開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
品牌 |
今年初結轉和盈余 |
年初盈利 |
上年總支出 |
歲末結轉和余額 |
|
功能模塊劃分幾個會計科目編碼查詢 |
科目必稱呼 |
||||
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合計數 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
凈資產欠債情況報告表 |
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基層單位:萬是 |
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使用量 |
社會價值 |
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月初數 |
年初數 |
本年數 |
月底數 |
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一、固定資產自動求和 |
—— |
—— |
87.07 |
87.53 |
(一)流資金 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)固定不變房產 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
中間:1.住房(平方怎么算米) |
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2.通用的機(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
各舉:(1)工程車輛(輛) |
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常見國家公務使用車 |
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稽查值崗公務車 |
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重型職業 能力車輛 |
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任何車輛使用 |
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(2)標價20萬元不低于常用設配(不含有小轎車) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
其中的:售價300萬元這專用箱機械設備 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:合計攤銷及減值做好準備 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)長遠股權質押投資 |
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—— |
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(四)長期的債卷的投資 |
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—— |
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(五)搭建水利工程 |
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—— |
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(六)無形中基金 |
—— |
—— |
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減:總共使用攤銷 |
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—— |
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(七)另外的資源 |
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—— |
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二、資產負債加總 |
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—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈金融資產自動求和 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。